Saída de Notas Fiscais (NFC-e)

Passo a passo para realizar emissão de nota fiscal modelo 65 (NFCe) (todo os campos).

1. Abra o sistema Nota Livre. Clique no menu “Movimentações” e após em “Saída de Notas Fiscais ” ou clique no ícone de atalho "Saídas";

2. Clique no botão “Novo”;

3. Na opção “Modelo” selecione o modelo 065 (NF-e - Nota fiscal de consumidor eletrônica);

Clique aqui e veja como Definir o modelo Padrão na Saída.

4. Em "Destinatário" deve preencher os campos relacionados aos dados do seu cliente. Para a NFCe (65) não é obrigatório a identificação do destinatário (confira o valor máximo permitido, pois pode variar de Estado para Estado). Para notas sem identificar o cliente - não preencha os campos Destinatários e prossiga para o passo 8.

5. Se a nota fiscal for emitida através de um pedido já lançado - digite o número do pedido ou clique nos 3 pontos [...] para o localizar. Os dados do destinatário serão preenchidos conforme o pedido selecionado. (continue seguindo a partir do passo 8)

Veja o passo a passo para Lançar Pedido.

6. Caso o lançamento não seja através do pedido - Selecione o destinatário da nota:

- Nota Fiscal para Cliente - Nota Fiscal para Fornecedor

7. Em “Cliente/Fornecedor” digite o código ou clique nos “três pontos” para abrir a tela de consulta dos clientes/fornecedores cadastrados;

Para realizar o cadastro de um novo cliente siga o tutorial. Para realizar o cadastro de um novo fornecedor siga o tutorial.

8. Selecione a "Natureza da Operação" para a saída.

Caso a natureza não esteja cadastrada, siga o tutorial e realize o cadastro de Natureza da Operação.

9. Na guia NFe selecione o Regime Tributário;

10. Na guia "Itens" inclua os produtos, quantidade e valor unitário;

Digite o código do produto ou clique no ícone […] “três pontos” para pesquisar pelos produtos; Se o lançamento vier através de Pedido - os itens serão incluídos automaticamente, de acordo com o pedido. - Lembre aperte a tecla seta para baixo para gravar o item e/ou incluir os próximos

Para realizar o cadastro de um novo produto, siga o tutorial.

11. Após incluir o item - clique duas vezes no mesmo para abrir a tela de Tributos, após preenchido clique em "Confirmar";

Preencha o tipo de ICMS (CST), alíquotas e CFOP. Navegue pelas demais guias e preencha conforme necessidade.

12. Preencha a guia "Transporte" caso possua;

Nesta tela você informará também:

Quantidade: Quantidade de volumes que será transportado. Espécie: Tipo de carga, como: caixa, fardo, palete, entre outros. Marca: Marca, identificação ou marcação do volume. Número: Número de endereço com a localização da transportadora. Peso Bruto: Peso bruto dos produtos em kg. Essa informação deve estar preenchida no cadastro do produto. Peso Líquido: Peso líquido dos produtos em kg.

13. Confira/preencha as guias Totais, Inf. Complem. e Outros, clique em EMITIR para o sistema efetuar a emissão ou clique em GRAVAR para finalizar o processo depois;