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    • Rejeição 885 GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável [nItem999] -
    • Nota Rejeitada: Identificar e Consultar
    • REJEIÇÃO 204 Duplicidade de NFe
    • REJEIÇÃO 539 Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso
    • REJEIÇÃO: 306 - IE do Destinatário não está ativa na UF
    • REJEIÇÃO: 301 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente
    • REJEIÇÃO: 303 - Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF
    • REJEIÇÃO: 203 - Emitente não habilitado para emissão de NF-e
    • REJEIÇÃO: 209 - IE do emitente inválida
    • Rejeição: 228 - Data de Emissão muito atrasada
    • REJEIÇÃO: 210 - IE do destinatário inválida
    • REJEIÇÃO 328- CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria
    • REJEIÇÃO: 600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
    • REJEIÇÃO: 778 - Informado NCM inexistente
    • REJEIÇÃO: 206 - NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
    • Rejeição: Tipo de Provedor Inválido Especificado
    • REJEIÇÃO: 696 - Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
    • Rejeição 205 NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ
    • Rejeição 208 CNPJ do destinatário inválido
    • Rejeição 207: CNPJ do emitente inválido
    • Rejeição 840: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento e Rejeição 873: Operação com
    • 897 Código numérico em formato inválido
    • 884 GTIN da unidade tributável (cEANTrib) com prefixo inválido [nItem999]
    • 840 NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento e 873 Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade.
    • 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] – Como resolver?
    • Rejeição Informada NCM= 00
    • REJEIÇÃO: 232 - IE do Destinatário não informada
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  1. NFe/NFCe

Como dar entrada manual do itens dentro do sistema

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Last updated 5 days ago

  1. Acesse o sistema, clique em "Entradas" > "Novo".

  2. Em seguida, selecione a Operação: Entrada simples de fornecedor . Ainda na aba DADOS, insira o Número da Nota e o Fornecedor (caso não tenha cadastrado, e saiba como cadastrar).

  1. Clique na aba ITENS > Três pontinhos > Selecione o item que foi comprado.

  1. Ao aparecer esta tela, clique em CONFIRMAR.

  1. Clique em Gravar > Sim > Confirmar e PRONTO.

  2. Nota lançada com sucesso!

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