PDV - Todos os campos

emissão de NFC-e só está disponível somente para o plano Nota Livre Premium + NFCe. Para utilizar o PDV é necessário uma impressora térmica configurada.

PAF-ECF (Programa Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal) e PDV (Ponto de Venda) O PAF-ECF, também conhecido como PDV, é uma extensão do sistema Nota Livre projetada para emitir NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), tornando o processo de vendas mais ágil e eficiente. Essa ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de otimizar o tempo tanto do cliente quanto da sua equipe, proporcionando uma experiência de compra mais fluida e moderna. Além disso, o Nota Livre oferece três temas exclusivos que podem ser personalizados de acordo com a identidade visual da sua empresa. Ao acessar o PDV pela primeira vez, você poderá escolher uma cor que melhor represente a sua marca, garantindo que o sistema esteja alinhado ao estilo único do seu negócio.

Principais campos do PDV:

Ao iniciar o turno, informe o valor inicial disponível no caixa para troco. Essa informação é essencial, pois ao encerrar o turno será apresentado todos os numerários relacionados as vendas do dia.

_{Aperte sim, para abrir um novo turno.}

_{Após contar o valor disponível em caixa insira-o aqui.}

Com o sistema aberto, pressione “F3” ou “Space” para pesquisar produtos. Digite o nome ou o código do produto para localizá-lo de forma rápida e eficiente. Após selecionar o produto desejado, pressione “Enter” para concluir a escolha.

Observação: Caso o produto tenha mais de uma unidade, insira o número correspondente à quantidade desejada antes de selecioná-lo. Em seguida, pressione o botão vezes (*) no teclado e escolha o produto relacionado. Exemplo: 2* (produto).

Ao selecionar o primeiro produto ou item, será necessário definir a forma de pagamento. Escolha entre as opções à prazo ou à vista, conforme a preferência ou condição de pagamento do cliente.

Após selecionar todos os itens, defina a forma de recebimento. Para oferecer mais opções, como dinheiro, cartão, crediário e cheque, é necessário cadastrar essas modalidades no menu cadastro de formas de pagamento.

Caso o cliente opte por pagar utilizando duas formas de pagamento (por exemplo, dinheiro e cartão), siga as etapas abaixo:

Insira o valor correspondente à primeira forma de pagamento, deixando o saldo restante sobre o valor total da compra.

Em seguida, utilize a opção "Incluir" para adicionar o valor referente à segunda forma de pagamento, completando o total da transação.

Pressione "F5" para acessar informações adicionais. Nesta seção, você poderá:

Selecionar um vendedor específico.

Identificar o cliente, seja para inserir o CPF na NFC-e ou realizar vendas no crediário.

Adicionar informações complementares ao cupom, conforme necessário.

Em pesquisa de clientes, selecione o cliente correspondente. Se os dados do cadastro estiverem incorretos ou o cliente não estiver registrado, faça as alterações necessárias ou insira um novo cadastro. Ao clicar no botão "Novo", preencha os campos solicitados. Não é obrigatório completar todas as informações, porém, os campos "Nome", "CPF/CNPJ", "Inscrição Estadual" (em caso de empresas) e "Endereço" são indispensáveis para a emissão de notas fiscais com identificação do consumidor.

_{Aperte F1/F2 para cadastrar ou alterar um cliente.}

Outros campos/informações:

Clicando com o botão direito na tela inicial, você terá acesso às seguintes opções:

• Pesquisar Produtos: Pressione F3 ou Space para abrir a tela de pesquisa de produtos.

• Cancelar Item: Pressione F4 para acessar a tela onde é possível excluir um item específico da venda.

• Cancelar Última Venda: Cancela a última venda realizada ou concluída.

• Abrir Gaveta: Caso possua uma gaveta de recebimento, essa opção abrirá a gaveta. Nota: A configuração da gaveta deve ser realizada pelo suporte técnico. Entre em contato para assistência.

• Entrada por Devolução/Troca: Lança uma nota de devolução na tela de entrada do Nota Livre, permitindo gerar um crédito para o cliente ou realizar a devolução do dinheiro.

• Reimprimir Última Devolução/Troca: Reimprime o último comprovante de devolução ou troca realizado.

• Emissão de NFC-e Offline: Disponível para uso em situações de inoperância do sistema da SEFAZ, permitindo emissão em contingência. Dica: Configure essa opção como automática no menu Cadastro Empresa > Config. NF-e > Geral > Desabilitar Modo Offline.

• Quitar Conta: Permite movimentar a tela de contas a receber diretamente no PDV. Pressione F7, escolha o nome do cliente e selecione a parcela do crediário que deseja quitar.

• Sangria/Suprimento:

• Sangria: Retira valores em dinheiro do caixa de forma controlada, registrando a operação.

• Suprimento: Funciona de maneira similar, mas adiciona dinheiro ao caixa.

• Abrir Turno: Abre um novo turno, disponível apenas quando o caixa estiver fechado.

• Fechar Turno: Finaliza o turno ao término do expediente.

• Logout: Realiza a saída do usuário atual do sistema.

• Sair: Encerra ou fecha o PDV.

Ao encerrar o turno, será exibida a tela de fechamento correspondente. Essa tela apresenta um demonstrativo detalhado de todas as movimentações realizadas durante o turno, ou seja, todos os valores que transitaram durante o período em que o usuário esteve logado no sistema.

Demonstrativo de Todos os Elementos

• Venda Bruta: Valor total registrado durante o turno no terminal específico.

• Recebimentos: Valores recebidos referentes ao crediário de clientes.

• Descontos/Acréscimos: Total dos valores de descontos ou acréscimos aplicados nas vendas realizadas no turno.

• Total do Caixa: Soma da venda bruta, dos recebimentos e dos valores de descontos/acréscimos.

• Total em Dinheiro: Valor total em numerário (dinheiro) recebido durante as vendas do turno.

• Total Troco: Valor em dinheiro devolvido como troco nas vendas.

• Total em Cartão: Valor total recebido via cartão durante o turno.

• Total em Cheque: Valor total recebido via cheque nas vendas do turno.

• Total em Crediário: Valor total recebido em crediário referente às vendas realizadas no turno.

• Total Outros Numerários: Valor relativo a créditos de devolução e vales.

• Total Suprimento: Valores adicionados ao caixa durante o turno.

• Total Sangria: Valores retirados do caixa durante o turno.

• Dinheiro em Caixa: Soma de todos os valores, considerando descontos e entradas de dinheiro, troco, cartão, cheque, crediário, outros numerários, suprimentos e sangrias.

• Total em Espécie: Valor final disponível em caixa ao término do turno.