# Lançar Pedidos

1. Abra o sistema [Nota Livre](https://notalivre.com.br/download/).

   No menu, clique na opção **“Movimentações”** e após clique em **“Pedidos”**;\
   Ou então clique no atalho **"Pedidos";**

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2021/12/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\
2\. Clique em "**Novo**", para lançar um pedido;

. *Clique em "Editar" para alterar um pedido em aberto já existente;*\
\&#xNAN;*. Clique em "Cancelar" para cancelar um pedido. (não é possível cancelar pedido com parcelas quitadas, primeiro deve cancelar a quitação vinculada,* [*veja o passo a passo*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/uncategorized/cancelar-quitacao-de-conta-crediario/)*)*;\
. *Para exibir pedidos que foram Cancelados, Efetivados ou Faturados, clique em "Pesquisa" > Marque a opção desejada*; - *Clique em "Filtros" para personalizar uma pesquisa;*\
. *Clique em "Imprimir" e escolha dentro os modelos a impressão do pedido*;\
\&#xNAN;*. Clique em "Lançar NFe" para transformar o pedido em uma NF-e (modelo 55 ou 65)*;\
\&#xNAN;*. Clique em "Efetivar" para efetivar um pedido (pedido tipo: Orçamento, Proposta ou Condicional);*\
\&#xNAN;*. Clique em "Email" para enviar um e-mail do pedido ao cliente selecionado, considera o e-mail preenchido no Cadastro do Cliente;*\
\&#xNAN;*. Clique em "Whatsapp" para enviar com dados do pedido ao cliente via whatsapp.* [*Clique aqui* ](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/whatsapp/configurar-envio-de-mensagem-pelo-whatsapp/)*e saiba mais*

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2021/11/image-94.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3\. Em "**Tipo Pedido**" selecione o tipo do pedido que será realizado:

**. Venda Normal**:  saídas de mercadorias por venda a cliente - dá baixa no estoque;\
\&#xNAN;*- Para o tipo Venda Normal está disponível a opção **Forma de Pagamento** (*[*veja aqui* ](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastro-da-empresa/desconto-acrescimo-parametro-para-alteracao-2/)*como ativar o parâmetro no sistema);*\
\
. **Venda Condiciona**l: saída de mercadora para verificação do cliente e decisão pela compra, podendo retornar ao estoque - não dá baixa no estoque, mas fica como Previsão de Saída;\
\&#xNAN;*Tipo Venda Condicional não pede Forma de Pagamento;*\
\
\&#xNAN;**. Orçamento**: documento inicial de negociação com o cliente - não dá baixa no estoque;\
\&#xNAN;*Tipo Orçamento não pede Forma de Pagamento;*\
\
. **Proposta**: documento usado para solicitar propostas de produtos ou serviços de possíveis fornecedores - não dá baixa no estoque, mas fica como Previsão de Saída;\
\&#xNAN;*Tipo Proposta não pede Forma de Pagamento;*\
\
\&#xNAN;**. Transferência**: lançamento para transferência de produtos entre estoques/lojas - dá baixa no estoque;\
\&#xNAN;*Tipo Proposta não pede Forma de Pagamento;*

**. Devolução**: lançamento para devolução de produtos - dá baixa no estoque\
\&#xNAN;*Tipo Devolução não pede Forma de Pagamento;*

**. Devolução de Terceiros:** lançamento para devolução de produto para seu cliente por um fornecedor - dá baixa no estoque;\
\&#xNAN;*Tipo Devolução de Terceiros não pede Forma de Pagamento;*

**. Complementar/Ajuste:** lançamento para acrescentar os dados e valores que não foram informados - não dá baixa no estoque\
\&#xNAN;*Tipo Complementar/Ajuste não pede Forma de Pagamento;*

**. Bonificação:** lançamento para presentear ou bonificar um cliente - dá baixa no estoque;\
\&#xNAN;*Tipo Bonificação não pede Forma de Pagamento;*

**. Outros:** lançamento diversos - não dá baixa no estoque;\
\&#xNAN;*Tipo Outros não pede Forma de Pagamento;*

**. Venda (Em aberto):** lançamento para um venda em que o produto saiu do estoque, porém a venda precisa permanecer sinalizada (em aberto) para acompanhamento - dá baixa no estoque.\
\&#xNAN;*Tipo Venda (em aberto) não pede Forma de Pagamento;*

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2021/12/image-1.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4\. Informe a Data e hora do pedido;

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2021/12/image-22.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

5\. Em “**Cliente”** digite o código ou clique nos “três pontos” para abrir a tela de consulta dos clientes cadastrados;

Para realizar o cadastro de um novo cliente [siga o tutorial](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-cliente-pessoa-juridica/).

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2021/12/image-24.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

6\. Selecione o **Vendedor**;

Para cadastrar um Vendedor, [siga o tutorial](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-funcionarios/);

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2021/12/image-25.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

7\. Preencha os demais campos conforme necessidade:

**Tabela de Preço**: Selecione a tabela de preço, caso possua;\
**Cond. Pagto.**: Selecione se o pagamento será **À vista** ou **À prazo**;

\* Campo referente a Tipo de Descontou ou Acréscimo varia de acordo com o recebimento habilitado no cadastro da Empresa.\
Para alterar o lançamento de desconto ou acréscimo no pedido, [siga nosso tutorial](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastro-da-empresa/desconto-acrescimo-parametro-para-alteracao/).

\
**Tipo Desc./Acréscimo**: Selecione se o desconto será em Percentual ou valor;\
**Alíquota Desc./Acréscimo**: preencha esse campo com o % do desconto, quando o tipo do desc./acréscimo selecionado for "Percentual"\
**Desc./Acréscimo**: preencha esse campo com o valor do desconto, quando o tipo do desc./acréscimo selecionado for "Valor".

**Valor do frete** - preencha esse campo caso o pedido possua frete. Veja como alterar o parâmetro de [Tipo do Frete Padrão](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastro-da-empresa/codigo-do-produto-parametro-para-alteracao-2/) (pedido)

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2021/12/image-26.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

8\. Acesse a guia **Itens** e inclua os produtos ao pedido.\
Digite o código ou clique nos “três pontos” para abrir a tela de consulta dos produtos cadastrados;

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/01/image-14.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

9\. Após selecionar o item inclua a **Quantidade** e **Valor unitário**.

*Clique com a seta para baixo para salvar o item incluso e/ou incluir os próximos.*

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/01/image-16.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

10\. Acesse a guia **Outros** e inclua **"Informações Adicionais"** caso possua;

**Quantidade**: Descreva a quantidade de itens - será preenchido no campo Transporte ao lançar uma NF-e;\
**Espécie**: Descreva a espécie dos itens - será preenchido no campo Transporte ao lançar uma NF-e;\
**Número**: Numeração dos volumes transportados\
**Marca**: Marca dos volumes transportados\
**Pedido de compra**: Informe caso seja vinculado a um pedido de compra;

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/01/image-17.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

11\. Na guia **Ped. Vinculados/Alterações** aparecerá os pedidos vinculados e após clique em **"Gravar**";

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/01/image-21.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

12\. Caso deseja transformar o pedido em uma Nota Fiscal, localize a nota na tela de Pedidos e cliquei em **"Lançar NFe";**

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/01/image-22.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>