# Todos os campos
> *A emissão de NFC-e só está disponível somente para o* [*plano* ](https://notalivre.com.br/planos/)**Nota Livre Premium + NFCe***.*\
> Para utilizar o PDV é necessário uma impressora térmica [configurada](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/?post_type=knowledgebase\&p=2457).
**PAF-ECF (Programa Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal) e PDV (Ponto de Venda)**\
**O PAF-ECF**, também conhecido como PDV, é uma extensão do sistema Nota Livre projetada para emitir NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), tornando o processo de vendas mais ágil e eficiente. Essa ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de otimizar o tempo tanto do cliente quanto da sua equipe, proporcionando uma experiência de compra mais fluida e moderna.\
Além disso, o Nota Livre oferece **três temas exclusivos** que podem ser personalizados de acordo com a identidade visual da sua empresa. Ao acessar o PDV pela primeira vez, você poderá escolher uma cor que melhor represente a sua marca, garantindo que o sistema esteja alinhado ao estilo único do seu negócio.
**Principais campos do PDV:**
**Ao iniciar o turno, informe o valor inicial disponível no caixa para troco.**\
Essa informação é essencial, pois ao encerrar o turno será apresentado todos os numerários relacionados as vendas do dia.
Aperte sim, para abrir um novo turno.
Após contar o valor disponível em caixa insira-o aqui.
**Com o sistema aberto, pressione “F3” ou “Space” para pesquisar produtos.**\
Digite o nome ou o código do produto para localizá-lo de forma rápida e eficiente.\
Após selecionar o produto desejado, pressione **“Enter”** para concluir a escolha.
> **Observação:**\
> Caso o produto tenha mais de uma unidade, insira o número correspondente à quantidade desejada antes de selecioná-lo. Em seguida, pressione o botão **vezes (\*)** no teclado e escolha o produto relacionado. Exemplo: 2\* (produto).
**Ao selecionar o primeiro produto ou item, será necessário definir a forma de pagamento.**\
Escolha entre as opções **à prazo** ou **à vista**, conforme a preferência ou condição de pagamento do cliente.
**Após selecionar todos os itens, defina a forma de recebimento.**\
Para oferecer mais opções, como dinheiro, cartão, crediário e cheque, é necessário cadastrar essas modalidades no menu [cadastro de formas de pagamento](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-forma-de-pagamento/).
**Caso o cliente opte por pagar utilizando duas formas de pagamento (por exemplo, dinheiro e cartão), siga as etapas abaixo:**
Insira o valor correspondente à primeira forma de pagamento, deixando o saldo restante sobre o valor total da compra.
Em seguida, utilize a opção **"Incluir"** para adicionar o valor referente à segunda forma de pagamento, completando o total da transação.
**Pressione "F5" para acessar informações adicionais.**\
Nesta seção, você poderá:
Selecionar um vendedor específico.
Identificar o cliente, seja para inserir o CPF na NFC-e ou realizar vendas no crediário.
Adicionar informações complementares ao cupom, conforme necessário.
**Em pesquisa de clientes, selecione o cliente correspondente.**\
Se os dados do cadastro estiverem incorretos ou o cliente não estiver registrado, faça as alterações necessárias ou insira um novo cadastro.\
Ao clicar no botão **"Novo"**, preencha os campos solicitados. Não é obrigatório completar todas as informações, porém, os campos "Nome", **"CPF/CNPJ"**, **"Inscrição Estadual" (em caso de empresas)** e **"Endereço"** são indispensáveis para a emissão de notas fiscais com identificação do consumidor.
Selecione o cliente.
Aperte F1/F2 para cadastrar ou alterar um cliente.
**Outros campos/informações:**
**Clicando com o botão direito na tela inicial, você terá acesso às seguintes opções:**
* **Pesquisar Produtos:**\
Pressione **F3** ou **Space** para abrir a tela de pesquisa de produtos.
* **Cancelar Item:**\
Pressione **F4** para acessar a tela onde é possível excluir um item específico da venda.
* **Cancelar Última Venda:**\
Cancela a última venda realizada ou concluída.
* **Abrir Gaveta:**\
Caso possua uma gaveta de recebimento, essa opção abrirá a gaveta.\
\&#xNAN;*Nota:* A configuração da gaveta deve ser realizada pelo suporte técnico. Entre em contato para assistência.
* **Entrada por Devolução/Troca:**\
Lança uma nota de devolução na tela de entrada do Nota Livre, permitindo gerar um crédito para o cliente ou realizar a devolução do dinheiro.
* **Reimprimir Última Devolução/Troca:**\
Reimprime o último comprovante de devolução ou troca realizado.
* **Emissão de NFC-e Offline:**\
Disponível para uso em situações de inoperância do sistema da SEFAZ, permitindo emissão em contingência.\
\&#xNAN;*Dica:* Configure essa opção como automática no menu **Cadastro Empresa > Config. NF-e > Geral > Desabilitar Modo Offline.**
* **Quitar Conta:**\
Permite movimentar a tela de contas a receber diretamente no PDV. Pressione **F7**, escolha o nome do cliente e selecione a parcela do crediário que deseja quitar.
* **Sangria/Suprimento:**
* **Sangria:** Retira valores em dinheiro do caixa de forma controlada, registrando a operação.
* **Suprimento:** Funciona de maneira similar, mas adiciona dinheiro ao caixa.
* **Abrir Turno:**\
Abre um novo turno, disponível apenas quando o caixa estiver fechado.
* **Fechar Turno:**\
Finaliza o turno ao término do expediente.
* **Logout:**\
Realiza a saída do usuário atual do sistema.
* **Sair:**\
Encerra ou fecha o PDV.
**Ao encerrar o turno, será exibida a tela de fechamento correspondente.**\
Essa tela apresenta um demonstrativo detalhado de todas as movimentações realizadas durante o turno, ou seja, todos os valores que transitaram durante o período em que o usuário esteve logado no sistema.
**Demonstrativo de Todos os Elementos**
* **Venda Bruta:**\
Valor total registrado durante o turno no terminal específico.
* **Recebimentos:**\
Valores recebidos referentes ao crediário de clientes.
* **Descontos/Acréscimos:**\
Total dos valores de descontos ou acréscimos aplicados nas vendas realizadas no turno.
* **Total do Caixa:**\
Soma da venda bruta, dos recebimentos e dos valores de descontos/acréscimos.
* **Total em Dinheiro:**\
Valor total em numerário (dinheiro) recebido durante as vendas do turno.
* **Total Troco:**\
Valor em dinheiro devolvido como troco nas vendas.
* **Total em Cartão:**\
Valor total recebido via cartão durante o turno.
* **Total em Cheque:**\
Valor total recebido via cheque nas vendas do turno.
* **Total em Crediário:**\
Valor total recebido em crediário referente às vendas realizadas no turno.
* **Total Outros Numerários:**\
Valor relativo a créditos de devolução e vales.
* **Total Suprimento:**\
Valores adicionados ao caixa durante o turno.
* **Total Sangria:**\
Valores retirados do caixa durante o turno.
* **Dinheiro em Caixa:**\
Soma de todos os valores, considerando descontos e entradas de dinheiro, troco, cartão, cheque, crediário, outros numerários, suprimentos e sangrias.
* **Total em Espécie:**\
Valor final disponível em caixa ao término do turno.
