# Saída de Notas Fiscais (NFe)

*Passo a passo para realizar emissão de nota fiscal modelo 55 (NFe) (todo os campos).*<br>

1. Abra o sistema Nota Livre.\
   Clique no menu **“Movimentações”** e após em **“Saída de Notas Fiscais ”** ou clique no ícone de atalho **"Saídas"**;

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2\. Clique no botão “**Novo”;**

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2021/05/image-93.png" alt="" height="388" width="577"><figcaption></figcaption></figure>

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3\. Na opção “**Modelo”** selecione o modelo **055 (NFe - Nota fiscal eletrônica)**;

[*Clique aqui e* ](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/uncategorized/modelo-padrao-na-nota-de-saida-parametro-para-alteracao/)[*veja como Definir o modelo Padrão na Saída*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/uncategorized/modelo-padrao-na-nota-de-saida-parametro-para-alteracao/)*.*

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4\. Na opção "**Finalidade**" selecione "**Normal**";

[Clique aqui e veja Como emitir uma nota de Devolução](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-admin/post.php?post=1170\&action=edit)\
[Clique aqui e veja Como emitir uma nota Complementar](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-admin/post.php?post=1310\&action=edit)

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5\. Em "Destinatário" deve preencher os campos relacionados aos dados do seu cliente.

Se a nota fiscal for emitida através de um pedido já lançado - digite o número do pedido ou clique nos 3 pontos \[...] para o localizar.\
Os dados do destinatário serão preenchidos conforme o pedido selecionado. (continue seguindo a partir do passo 8)

*Veja o passo a passo para* [*Lançar Pedido*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/pedidos/lancar-pedidos/)*.*

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6\. Caso o lançamento não seja através do pedido - Selecione o destinatário da nota:

\- *Nota Fiscal para Cliente*\
\&#xNAN;*- Nota Fiscal para Fornecedor*

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7\. Em “**Cliente/Fornecedor”** digite o código ou clique nos “três pontos” para abrir a tela de consulta dos clientes/fornecedores cadastrados;

*Para realizar o cadastro de um novo cliente* [*siga o tutorial*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-cliente-pessoa-juridica/)*.*\
\&#xNAN;*Para realizar o cadastro de um novo fornecedor* [*siga o tutorial.*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-fornecedores/)

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8\. Selecione a **"Natureza da Operação**" para a saída.

[*Siga o tutorial e realize o cadastro de Natureza da Operação*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-natureza-da-operacao/).

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9\. Marque a opção de **Consumidor Final**;

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10\. Na guia NFe selecione o Regime Tributário;<br>

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11\. Na guia "**Itens**" inclua os produtos, quantidade e valor unitário;\
\&#xNAN;*Digite o código do produto ou clique no ícone \[…] “três pontos” para pesquisar pelos produtos;*

*- Lembre: aperte a tecla seta para baixo para gravar o item e/ou incluir os próximos*.

[*Para realizar o cadastro de um novo produto,* ](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-produtos/?preview_id=1788\&preview_nonce=01052029fb\&preview=true)[*siga o tutorial.*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-produtos/?preview_id=1788\&preview_nonce=01052029fb\&preview=true)

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/02/image-26.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

12\. Após incluir o item - clique duas vezes no mesmo para abrir a tela de **Tributos**, após preenchido clique em "**Confirmar**";

*Preencha o tipo de ICMS (CST), alíquotas e CFOP.*\
\&#xNAN;*Navegue pelas demais guias e preencha conforme necessidade.*

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14\.  Confira guias **Totais, Inf. Complem. e Outros,** clique em **EMITIR** para o sistema efetuar a emissão ou clique em **GRAVAR** para finalizar o processo depois;<br>

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/02/image-29.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>