# Saída de Notas Fiscais (NFC-e)

*Passo a passo para realizar emissão de nota fiscal modelo 65 (NFCe) (todo os campos).*<br>

1. Abra o sistema Nota Livre.\
   Clique no menu **“Movimentações”** e após em **“Saída de Notas Fiscais ”** ou clique no ícone de atalho **"Saídas"**;

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/02/image-6.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2\. Clique no botão “**Novo”;**

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2021/05/image-93.png" alt="" height="388" width="577"><figcaption></figcaption></figure>

\
3\. Na opção “**Modelo”** selecione o modelo **065 (NF-e - Nota fiscal de consumidor eletrônica)**;

[Clique aqui e veja como Definir o modelo Padrão na Saída](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/uncategorized/modelo-padrao-na-nota-de-saida-parametro-para-alteracao/).

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4\. Em "Destinatário" deve preencher os campos relacionados aos dados do seu cliente.<br>

*Para a NFCe (65) não é obrigatório a identificação do destinatário (confira o valor máximo permitido, pois pode variar de Estado para Estado)*.\
Para notas sem identificar o cliente - não preencha os campos Destinatários e prossiga para o passo 8.<br>

5\. Se a nota fiscal for emitida através de um pedido já lançado - digite o número do pedido ou clique nos 3 pontos \[...] para o localizar.\
Os dados do destinatário serão preenchidos conforme o pedido selecionado. (continue seguindo a partir do passo 8)

*Veja o passo a passo para* [*Lançar Pedido*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/pedidos/lancar-pedidos/)*.*<br>

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6\. Caso o lançamento não seja através do pedido - Selecione o destinatário da nota:

\- *Nota Fiscal para Cliente*\
\&#xNAN;*- Nota Fiscal para Fornecedor*

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7\. Em “**Cliente/Fornecedor”** digite o código ou clique nos “três pontos” para abrir a tela de consulta dos clientes/fornecedores cadastrados;

*Para realizar o cadastro de um novo cliente* [*siga o tutorial*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-cliente-pessoa-juridica/)*.*\
\&#xNAN;*Para realizar o cadastro de um novo fornecedor* [*siga o tutorial.*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-fornecedores/)

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8\. Selecione a **"Natureza da Operação**" para a saída.

[*Caso a natureza não esteja cadastrada, siga o tutorial e realize o cadastro de Natureza da Operação*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-natureza-da-operacao/).

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9\. Na guia NFe selecione o Regime Tributário;

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/02/image-25.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

10\. Na guia "**Itens**" inclua os produtos, quantidade e valor unitário;

*Digite o código do produto ou clique no ícone \[…] “três pontos” para pesquisar pelos produtos;*\
\&#xNAN;*Se o lançamento vier através de Pedido - os itens serão incluídos automaticamente, de acordo com o pedido.*\
\
\&#xNAN;*- Lembre aperte a tecla seta para baixo para gravar o item e/ou incluir os próximos*

[*Para realizar o cadastro de um novo produto,* ](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-produtos/?preview_id=1788\&preview_nonce=01052029fb\&preview=true)[*siga o tutorial.*](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-produtos/?preview_id=1788\&preview_nonce=01052029fb\&preview=true)

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/02/image-26.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

11\. Após incluir o item - clique duas vezes no mesmo para abrir a tela de **Tributos**, após preenchido clique em "**Confirmar**";

*Preencha o tipo de ICMS (CST), alíquotas e CFOP.*\
\&#xNAN;*Navegue pelas demais guias e preencha conforme necessidade.*

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12\. Preencha a guia "**Transporte**" caso possua;

Nesta tela você informará também:<br>

Quantidade: Quantidade de volumes que será transportado.\
Espécie: Tipo de carga, como: caixa, fardo, palete, entre outros.\
Marca: Marca, identificação ou marcação do volume.\
Número: Número de endereço com a localização da transportadora.\
Peso Bruto: Peso bruto dos produtos em kg.\
Essa informação deve estar preenchida no cadastro do produto.\
Peso Líquido: Peso líquido dos produtos em kg.

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/02/image-28.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

13\.  Confira/preencha as guias **Totais, Inf. Complem. e Outros,** clique em **EMITIR** para o sistema efetuar a emissão ou clique em **GRAVAR** para finalizar o processo depois;

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2022/02/image-29.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>