# Como emitir uma nota fiscal de devolução (SAÍDA)

1\. Acesse o sistema e clique em **"Saída"**;

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2\. Selecione a opção "**NOVO"**;

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3\. No Campo “**FINALIDADE”** selecione a opção “**DEVOLUÇÃO**";

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4\. Preencha os dados do "**Destinatário"** selecionando o cliente/fornecedor ou selecione o pedido de devolução caso tenha feito;

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5\. Informe a **Natureza da Operação** correta;

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6\.  Na Guia **NFe > Notas Referenciadas:** Informe as chaves de acesso.

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7\. Na Guia **Devolução**, preencha os campos, informando CST, Alíquota e CFOP;

*Observação: ao preencher os campos nesta guia, o sistema configurará todos os itens com os mesmos dados.*

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8\. Na Guia **Itens,** insira os produtos devolvidos;

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9\. Preencha a Guia **Transporte**, caso possua;

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10\. Confira guias **Totais e Outros,** clique em **EMITIR** para o sistema efetuar a emissão ou clique em **GRAVAR** para finalizar o processo depois;

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