# Como emitir uma nota fiscal complementar (entrada)

É importante verificar quais campos serão complementados e informar os valores corretos.

1. Abra o sistema Nota Livre.\
   Clique no menu **“Movimentações”** e após em **“Entrada de Notas Fiscais ”** ou clique no ícone de atalho **"ENTRADAS"**;

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2\. Clique no botão “**Novo”;**

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3\. Na opção “**FINALIDADE”** selecione a opção “**COMPLEMENTAR”;**

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4\. Na opção **Regime Tributário** selecione o mesmo da nota fiscal que está complementando;

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\
5\. Em **Natureza da Operação** selecione:

*NF-e complementar de ICMS: com o destaque do tributo*\
\&#xNAN;*NF-e complementar de valor: quando o valor foi  menor*\
\&#xNAN;*NF-e complementar de quantidade: quantidade a ajustar*\
\&#xNAN;*Ou conforme orientação do fisco;*

*Caso a natureza da operação não esteja cadastrada, deverá cadastrá-la.*\
[*Clique aqui* ](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-natureza-da-operacao/)*e veja como realizar o* [***Cadastro de Natureza da Operação***](http://wiki.br722.teste.website/~notal936/knowledge-base/cadastros/cadastro-de-natureza-da-operacao/)*;*

6\. No campo “**Operação”** selecione a mesma da nota fiscal que está complementando;

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7\. Em **“Fornecedor/Cliente”** digite o código ou clique nos “três pontos” para abrir a tela de consulta dos clientes/fornecedores cadastrados;

Selecione o cliente/fornecedor conforme a nota original;

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8\. Marque a opção **"Consumidor Final"**;

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10\. Na guia **NF-e** referencie a chave de acesso da nota original que será complementada.

**Finalidade**: Informe qual a finalidade da nota: Complementar;\
**Tipo de Emissão**: informe se será Normal ou SVCAN (webservice contingência);\
**Nota Ref.:** clique ícone \[...] três pontos para informar a chave de acesso;

Adicione a justificativa

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11\. Na guia **"Itens"** clique no ícone \[...] "três pontos" para incluir os produtos;

– Código do Produto = utilizar o **mesmo código** da nota emitida com erro;\
– CFOP = utilizar o **mesmo código** da nota emitida com erro;\
– Quantidade = 0 (zero) ou a quantidade a ajustar;\
– Valor total = 0 (zero) ou valor a ajustar;

*Lembrando que a NFe complementar é a diferença que ficou faltando na nota original e não o valor total*.\
\&#xNAN;*Exemplo: você emitiu uma NFe com 3 quantidades, mas o correto seria 10. Na NFe complementar, você informará o valor 7.*

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12\. **Dados do imposto:** Caso o complemento seja referente à impostos, clique duas vezes no produto, para abrir a tela Dados Adicionais;

Apenas deverão ser informados, os campos a serem complementados.

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13\. Na Guia **Transporte**, selecione a opção **"Sem Frete"**;

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14\. Confira guias **Totais**

15\. Na Guia **Outros** acrescente informações complementares ao Contribuinte ou ao Fisco

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16\. Acrescente observação, caso possua e clique em **GRAVAR**;

<figure><img src="http://wiki.br722.teste.website/~notal936/wp-content/uploads/2021/05/image-91.png" alt="" height="336" width="566"><figcaption></figcaption></figure>